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仓储操作指导书

分类:作业指导书 时间:2022-09-20 15:22:57 | 作者:147小编 阅读()

1.目的:规范请购、收货、存放、发料作业,确保库存料、帐相符,保证物料的完好性、安全性.

2.范围:适用于本公司仓库作业.

3.权责:

3.1.仓库:负责物料的收发存、盘点执行、物料控制;

3.2.各部门负责人:负责领料的核准,异常物料的使用控制;

3.3.财务部:负责盘点计划.

4.定义:无

5.内容:

5.1.物料的请购。

5.1.1.主料类请购:由工程部按订单号下《请购单》,经仓库扣除库存后转采购作业;

5.1.2.标准件类请购:配件例如螺丝由工程中心按订单号下《物料申购表》,经仓库扣除库存后转采购作业;

5.1.3.辅料类、办公用品类请购:由需求部门以月为单位根据各部门需求,每月23号前填写《辅料备库明细》与《办公用品请购明细》,经中心/部门负责人审核后交仓库汇总减库存,转交采购统一购买;

5.1.4.刀具类请购:由仓库在每月底统一填写《请购单》,经总经理审核后交采购作业;

5.1.5.固定资产、工程、设备类请购:由需求部门填写《工程、设备、设施请购单》,经由总经理审核后交由采购作业;

5.1.6.设备配件类:常用购买时间过长的配件由制造中心汇总各组以月为单位,结合以往正常用量,把常用易损机器设备配件及维修用配件,填写《请购单》,经中心负责人审批后交采购购买,不常用的配件由设备维修时提供请购单经审批后,转采购作业;

5.1.7.试样材料类:制造中心试样材料由制造中心项目组根椐生产定单请购材料,和根据客户需求填写请购单;先查库存如没有转采购作业;

5.1.8.工具的请购:由各需求部门填写《请购单》交中心负责人批准后先查库存再交采购作业;

5.1.9.量具请购:由各部需求部门写《请购单》交中心负责人审批后,交品保与仓库确认,再交采购作业;

5.1.10.所有的辅料类、办公用品类、劳保用品类、工量具类的请购都要在本部门可用费用内才可以请购,如果超标要经过申请批准的费用才可以请购;

5.2.物料入库作业:

5.2.1.外购物品验收入库。

5.2.1.1.供应商送货到仓库后,仓管员根据《送货单》,初步验收物料,主要确认物料品名、规格、型号、数量、颜色等是否与送货单相符合,钢材与铸件的要过重量,合格的在供应商的《送货单》上签名并盖上公司的暂收章。

5.2.1.2.初步验收OK后,将各类物品分类摆放好对于须送检的物料暂放在待检区,并由仓管员通知品管部验收员进行检验工作,对于无须检验的物料直接放入备料区或上架;

5.2.1.3.初步验收中若发现品名、规格、型号、数量、颜色等与单据不符合时,应及时通知采购处理;

5.2.2.所有的请购物品都必须先入库,再领用,对于经领导批准的生产急用物料,采购后直接被生产领用的,事后领用部门应到仓库办理入库手续,同时办理出库手续。

5.2.3.供应商送错客户或资料不全的物料,仓管员应及时与相关部门联系,确认为本司物品后方可收货。

5.2.4.各中心、部门不再使用的未报废物品进行退库处理,退库时填写《退料单》,并由品管确认是否合格或报废。仓库收到退库物品时作入库处理,所有物品退库必须清楚的区分是退库或是报废,而且要用标签分清是否合格,未区分清楚的,仓库不予接收。

5.2.5.对于改图后不再使用的合格物料,工程部需在《请购单》上备注需退库的物料名称和数量,制造中心按单进行退料,仓库跟进退料情况,退料的物料需按规格分开,并经品保检测合格后贴好标签,仓库作入库处理,注明产生退库责任人,以便仓库查询造成呆料的原因。

5.2.6.对于客供的五金和塑胶的试样材料,由制造中心登记入库作帐。客户批量来料(思榕)

5.3.物料出库作业:

5.3.1.物料领用:需求人员提出领料型号,仓管员把物料提供给需求人员确认数量(例如:碎布,各部门饱和的月用量发放,超出规定用量,借扣下月用量),确认完后特殊物料要求领料人在《请购单》上签名确认  ,新工件领用由仓管员打领料单给领料员签名,改单要求领料员开《物品领料单》,并且确认领料人填写的正确性,如果有不对的及时要求领料人更改过来确保领料单准确性,注意事项是单号、型号、数量、类别、审核的填写;

5.3.2.易耗品领用:需求人员提出领料需求,仓管员确认部门可用数量与费用,如果在可用范围内发放给需求人员,如果本部门没有可用数量与费用,请及时反馈给领料员,如果一定要用的易耗品,还是要发放给领料员;

5.3.2.1.油品:(液体油类:煤油、切削液、酒精)由制造中心统一请购与领用,再由物控部仓库分摊给各部门,费用按机台数量分摊;

5.3.2.2.手套:各部门按计划**用量每周领用手套,手套统一为每个星期一发放,如中途有打样或新增人员则须经过部门负责人签核无误以后,仓库按单发料;

5.3.2.3.氧气、氢气的领用必须有空瓶才可以领用;

5.3.3.工量具领用:需求人员提出领料需求,仓管员确认是否有库存,有及时领用,并且做好领用记录《个人工具保管卡》,如果没有的反馈给领料员没有库存由他们请购再领用;

5.3.4.工衣、劳保用品领用:需求人提出领料需求,仓管员在电脑确认本人已经领用数量,对超标的人员进行扣款作业,和因个人原因损坏第二次领用需扣相应费用,名单每月20号前上报人事部;

5.3.5.胶料领用:需求人员提出领料需求,仓管员确认生产指令单的请购数量再发;

5.3.6.按推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物料失效,大料小用,优材劣用,以及差错等损失,仓管员负经济责任。

5.3.7.对于不常用的物品各部门进行借用处理,借出任何物品均需在《借出登记薄》上登记并签名,常规类的物品必须用完后及时归还,特殊物品不超过三天,有需要使用三天以上的必须到仓库做续借手续。

5.3.8.成品出货等管理

5.3.8.1.成品出货由制造中心写《入库单》给仓库,仓管员给他们开《送货单》, 送货回厂后,要求把黄联还回仓库;

5.3.9.外协在本厂领材料时,如果是本厂的半成品,制造中心要先开入库单,再开《委外加工单》交给采购作业;是原材料,就开《委外加工单》交给采购作业;

5.4.仓存管理:

5.4.1.仓库待检区、合格品区、退料区应划线标识;

5.4.2.仓管员要经常检查常用物料库存量,常用物料用完时要及时申请采购;

5.4.3.任何作业凭证如有手续不全者仓库可以拒绝受理;

5.4.4.物品保管应做到防火、防倾斜、防变形,叠放时要做到上小下大、上轻下重、控制高度;

5.4.5.对于各部门报废下来的可以再利用的物料,必须跟新的物料一样按规格区分,分开放置,放在显眼位置,查库存时优先考虑,尽量做到物料的再利用;

5.5.输入货单与领料单:

5.5.1.对供应商送来的《送货单》要输入电脑,并且打入库单,送采购;

5.5.2.把《领料单》上的各项按领用部门与领用部门负责输入电脑,并且要检查是否输对;

5.5.3.仓库每天20:00前将入库单、送货单提交采购员,再由采购员送财务,以便财务核帐、做帐;

5.6.物料盘点:

5.6.1.仓管人员每月定期进行账、物盘点;

5.6.2.财务进行每月不定期抽盘,每半年对物料进行全盘;

5.6.3.对上述抽盘、全盘作业,如有物账不符的,由仓管人员汇总,并注明原因,经总经理签核后,才能调整、消账;

5.7.呆料、废料、余料管理:

5.7.1.附图外购的大板料,或其它大的零件,如有比较大的废料产生时,必须在图纸上注明废料退回,需退回的废料的大小标准为5KG,在退回的废料上用油性笔注明该废料的材质,以方便后续废料的管理和利用,仓库收货时,有注明废料退回的,必须按以上要求收货,否则知会采购继续追回废料;公司内各部门产生的余料,在产生的**时间标识物料材质,特别是很难鉴别区分的材质,可以用风磨机或油性笔标识,保证在退库时所有余料都能准确区分材质,是硬料的还需注明热处理硬度。

5.7.2.部门在把余料退库时,必须区分是余料还是废料,分开退料至仓库退料处,谁负责管辖的范围内的物料由谁写《退料单》退仓;

5.7.3.生产部门车间除在制品外,不允许有其它物料(工具除外),包括标准件,生产部门每周必须退库一次即时产生的物料,行政部检查4S时每天对车间现场进行检查,检查原则为:所有没有图纸或正常用途标识的物料全部回收,如有发现不及时退库的物料,给予部门负责人警告处理。

5.7.4.仓库按物料六个月内未使用的物料、工具、刀具等(不含特殊物品),按呆滞物料处理。

5.7.5.对各部门请购后又未领用造成的呆滞物料,以《纠正预防措施单》的形式追查责任部门,对于各部门退仓之物料如有再利用以出库后再增加产值核算;

5.8.其它事项:

5.8.1.仓库所有登记表单,各部门领料单以及借用单据必须书写清楚,填写规范,否则仓库有权不予发放物料;

5.8.2.木栈板:供应商送货至公司后,送至仓库规定位置摆放,仓库收货后进行登记,入库处理,装配领用时,需开领料单出库;送货需外带卡板,暂留客户的司机负责追踪带回(送货单上签名备注)。

5.8.3.废品的处理:

5.8.4.1.每次废品处理时,先通知物控部负责人,由他们联系供应商;

5.8.4.2.每次废品处理时,在现场指导与监督废品的装车与过重量;***后把单送给财务,由财务收款;

5.8.4.刀具的管理:

5.10.6.1.刀具的领用要做好记录,每天下班时,及时把借出的刀具收回来;

5.10.6.2.每月底对刀具进行核对,对有异常的刀具进行处理;

5.10.6.3.每周对各部门使用的刀具进行分析与汇总,对结果进行通报;

5.9.违规处罚

5.9.1.各部门须严格按采购程序作业,如违反采购作业程序,财务一律不允许报销,须行政问责连带予警告后再补相关的单据再给予报销,情节严重者另作问责;

5.9.2.各部门须严格按仓库程序执行验收、入库、出库作业,如违反仓库程序,财务一律不允许报销,

须行政问责连带予警告后再补相关的单据再给予报销,情节严重者另作问责;

5.9.3如有人员未执行采购或仓库程序作业,而财务未提出更正,被人资行政部发现或审计时发现,则财务需负连带责任,给予警告问责。

6.相关记录:

6.1.《物品领料单》

6.2.《个人工具保管卡》

6.3.《退料单》

6.4.《请购单》

6.5.《辅料备库明细表》

6.6.《借出登记薄》

6.7.《借出刀具登记表》

6.8.《设备借出登记表》

6.9.《物品借出单》

6.10.《办公用品请购明细表》

6.11.《工程、设备、设施请购单》

6.12.《送货单》

6.13.《退货单》

6.14.《入库单》

6.15.《生产指令单》

6.16.《委外加工单》

6.17.《纠正预防措施单》

6.18.《盘点表》

版本

生效时间

更改内容

A/0

2016-5-26

**次发行

制定:人资行政部

审核:

核准:

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